Os processos de suprimentos é um dos pilares do SAP ERP. É responsável por administrar todos os insumos necessários para a produção de um produto ou serviço, desde a aquisição até o estoque. Este processo é dividido em três etapas principais: planejamento, execução e controle.
O planejamento é a primeira etapa dos processos de suprimentos e consiste na análise das necessidades de insumos da empresa. Nesta etapa, são determinados os fornecedores, os prazos de entrega e os preços dos produtos.
A execução é a segunda etapa dos processos de suprimentos e consiste na compra dos insumos necessários para a produção. Nesta etapa, são emitidos os pedidos de compra e realizadas as negociações com os fornecedores.
O controle é a terceira e última etapa dos processos de suprimentos e consiste na verificação da qualidade dos produtos adquiridos, bem como no acompanhamento dos prazos de entrega. Nesta etapa, são realizados os testes de qualidade e as devoluções dos produtos defeituosos.
O QUE É O SAP ERP?
O SAP ERP é um software empresarial desenvolvido pela SAP SE. É uma solução completa para a gestão de empresas, que engloba todos os processos fundamentais de uma organização, desde o gerenciamento de finanças e recursos humanos até a logística e o controle de produção.
Com o SAP ERP, as empresas podem integrar todos os seus processos em um único sistema, facilitando a tomada de decisões e melhora a eficiência operacional. Além disso, o SAP ERP oferece um amplo leque de funcionalidades para atender às necessidades específicas de cada negócio.
Entre as principais vantagens do SAP ERP estão a redução dos custos operacionais, a melhoria da produtividade e a maximização da rentabilidade. Também é possível obter uma visão dos processos da empresa e monitorar todas as áreas de negócio em tempo real.
O QUE É O PROCESSO DE SUPRIMENTOS?
O processo de suprimentos é o conjunto de atividades realizadas para adquirir os produtos e materiais necessários para a produção ou para atender às demandas dos clientes. Ele envolve a planejamento, aquisição, armazenagem e gerenciamento de estoques de materiais.
O processo de suprimentos começa com o planejamento das necessidades de materiais da empresa, ou seja, determinar quais produtos e materiais serão necessários e em que quantidades. Isso é feito com base nas previsões de demanda dos clientes e nos planos de produção.
Uma vez que as necessidades de materiais foram determinadas, a próxima etapa é a aquisição dos produtos e materiais necessários. Aqui, a empresa tem duas opções: comprar os produtos diretamente do fornecedor ou fabricá-los internamente. Se a opção for por comprar os produtos do fornecedor, então será necessário estabelecer um contrato com o fornecedor e negociar os preços e prazos de entrega.
Após a aquisição dos produtos, é preciso armazená-los adequadamente até que sejam utilizados. Para isso, a empresa pode optar por alugar um espaço em um armazém ou construir seu próprio armazém. Além disso, é importante ter um sistema de gerenciamento de estoques para controlar as entradas e saídas dos produtos armazenados.
Por fim, quando os produtos são utilizados na produção ou vendidos para os clientes, é preciso fazer o controle dessas movimentações para garantir que todos os processos estão funcionando corretamente.
COMO FUNCIONA O PROCESSO DE SUPRIMENTOS DO SAP ERP?
Os processos de suprimentos do SAP ERP é baseado em cinco etapas principais: planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Essas etapas são executadas em um ciclo contínuo para garantir que os suprimentos sejam fornecidos de forma eficiente e eficaz.
HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES
O onboarding de fornecedores é um processo onde novos parceiros são cadastrados com o máximo de qualidade e no menor tempo possível.
O processo de validação de um parceiro de negócio é conhecido como ‘background-check’.
Este processo envolve a consulta em fontes públicas e privadas para garantir que o fornecedor está apto a realizar novos negócios.
As principais consultas realizadas durante o cadastro de um fornecedor são:
- Receita Federal
- Sintegra
- Simples Nacional
- Análise de Crédito (Ex: Serasa, SPC ou outros)
- Envolvimento com crimes tributários ou fiscais.
- Análise dos sócios da empresa.
- Sanções governamentais.
Para agilizar o processo de cadastro, sua empresa pode optar por implementar um portal de parceiros.
Um portal de fornecedores é um site que permite que novos fornecedores sejam cadastrados em um processo automático, eliminando o uso de planilhas ou fichas cadastrais.
A ideia por trás de um software de portal de fornecedores é permitir que sua empresa possa ganhar agilidade no cadastro de novos parceiros comerciais, isto é, todo o processo de cadastro é feito pelo fornecedor através de regras previamente estabelecidas.
A 4MDG possui um portal de fornecedores que pode ser implementado em 30 dias, totalmente integrado ao SAP.
CADASTRO DE MATERIAIS
No SAP, a transação para a criação de um novo material (produto) é a MM01. Esta transação pode ser acessada nas versões com SAP GUI, mas também, tem o seu correspondente em FIORI (nova interface de acesso ao usuário da SAP).
No mercado brasileiro é mais comum empregarmos o termo “Produtos”, no SAP, você escutará mais a palavra “Material”. Então, se acostume com o termo “Cadastro de Materiais” ou “Material Master Data”.
O SAP é um sistema com forte conceito contábil, isto é, praticamente todas as transações afetam imediatamente a contabilização. Dito isso, você verá muitos atributos contábeis no cadastro de materiais. Você precisará se familiarizar com estas definições.
Segundo, a GS1, 52% das empresas já encontraram informações divergentes nos produtos entre o pedido de compra e a nota fiscal.
Além disso, 41% das empresas afirmam que já tiverem seus produtos recusados por erros em emissão de notas fiscais.
A padronização dos cadastros de clientes, fornecedores e materiais proporcionam um melhor controle de estoque, redução de uso de espaço físico e por consequência menor custo de estoque, além de contribuir para uma logística mais adequada e performática.
Um bom cadastro de produtos, além de proporcionar benefícios intangíveis como melhoria na governança, geração de insights de negócios e atender as regulamentações governamentais, também, pode reduzir os custos de sua empresa.
Em linhas gerais, o PDM permite que seu cadastro seja organizado de forma prática e coerente. O objetivo é criar descrições de produtos consistentes a partir de regras pré-estabelecidas.
A 4MDG é uma empresa especializada em padronização de produtos e pode ajudar a corrigir todo o seu cadastro. Faça seu orçamento sem compromisso mandando um e-mail para [email protected]
PLANEJAMENTO DOS SUPRIMENTOS
O processo de planejamento dos suprimentos no SAP ERP é dividido em três etapas principais: análise das necessidades, planejamento da demanda e execução do plano. A análise das necessidades envolve a identificação dos materiais necessários para atender às demandas futuras da empresa. O planejamento da demanda envolve a determinação da quantidade e do momento ideal para se adquirir os materiais necessários. A execução do plano envolve a implementação do plano de aquisições, bem com as negociações com os fornecedores e a recepção dos materiais.
LANÇAMENTO DAS ORDENS DE COMPRA E CONTRATAÇÕES
As Ordens de Compra e Contratações são lançadas no SAP ERP para registrar um compromisso de compra de um produto ou serviço. O lançamento das Ordens de Compra e Contratações é realizado em duas etapas: a primeira etapa é a criação da Ordem de Compra ou Contratação, e a segunda etapa é a liberação da Ordem de Compra ou Contratação.
ACOMPANHAMENTO DAS ORDENS DE COMPRA E CONTRATAÇÕES
O acompanhamento das ordens de compra e contratações pode ser realizado pelo sistema SAP ERP, através do módulo de Suprimentos. Para isso, basta acessar o menu “Suprimentos” > “Ordens de Compra” > “Acompanhamento”. Na tela de acompanhamento, é possível visualizar todas as ordens de compra e contratações em aberto, bem como o andamento do processo. Além do módulo de suprimentos, o SAP ERP também oferece outros módulos para auxiliar no gerenciamento das ordens de compra e contratações, como o módulo Contrato, que permite gerenciar os contratos com os fornecedores, e o módulo Nota Fiscal Eletrônica, que facilita o processo de emissão da nota fiscal.
RECEBIMENTO, CONTABILIZAÇÃO E RATEIO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS ADQUIRIDOS.
Ao se realizar a aquisição de mercadorias/serviços, o sistema SAP ERP efetua o recebimento das mesmas, a contabilização e o rateio das mesmas.
O recebimento das mercadorias/serviços adquiridos é efetuado através da entrada de notas fiscais no sistema. Após a entrada da nota fiscal, o sistema gera automaticamente um documento de recebimento, que irá registrar todas as informações referentes à mercadoria/serviço adquirido, como valor, data da aquisição, fornecedor, etc.
A contabilização das mercadorias/serviços adquiridos é efetuada através do lançamento dos valores referentes às mesmas em contas específicas do plano de contas. Esses valores serão lançados na conta “Custos com Mercadorias/Serviços Adquiridos”, onde serão agrupados todos os custos referentes às mercadorias/serviços adquiridos pelo empreendimento.
Por fim, o rateio das mercadorias/serviços adquiridos é efetuado através da alocação dos custos referentes às mesmas para as diversas unidades de negócio que irão utilizá-las. Essa alocação pode ser feita manualmente ou automática pelo sistema, considerando critérios pré-estabelecidos pelo usuário.
BENEFÍCIOS DO USO DOS PROCESSOS DE SUPRIMENTOS NO SAP ERP.
Os processos de suprimentos no SAP ERP é extremamente eficiente e simplificado. Com ele, a empresa pode reduzir custos, aumentar a produtividade e otimizar os processos internos. Além disso, os processos de suprimentos permite que a empresa gerencie de forma mais eficiente seus estoques, reduzindo assim o nível de desperdício.
TRANSAÇÕES DO SAP MM
Os T-CODES são as abreviaturas de códigos de transação do SAP ERP. Eles são usados para acessar as funcionalidades do sistema, executar tarefas e acessar informações. Os T-CODES são compostos por quatro ou cinco letras e podem ser personalizados pelo usuário.
- XK01- Para criar um fornecedor;
- XK02- Para alterar os dados de um fornecedor existente;
- XK03- Para excluir um fornecedor existente;
- MM01 Criar Material;
- MM02 Modificar o Material;
- MM03 Exibir o material;
Segue algumas transações que podem auxiliá-lo na gestão dos materiais:
- ME1M Registro info por Material;
- MC.9 Estoque do Material;
- MCE5 Análise por Grupo de Materiais;
- ME2M Documentos de Compras por Material;
Transações úteis no dia a dia dos usuários SAP:
- MKVZ Lista de fornecedores;
- ME51N Criar requisição de compras;
- ME52N Alterar requisição de compra;
- ME53N Exibir requisição de compra;
- ME21N Criar pedido;
- ME22N Alterar pedido;
- ME23N Exibir pedido;
- AC01 Exibir Dados Mestres de serviços;
- AC03 Modificar Dados Mestres de serviços;
- AC06 Exibição de Dados Mestres de serviço;
É isso! Bons negócios!
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